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第一部分2023年度部門預算情況說明

一、部門情況說明

二、收入預算情況說明

三、支出預算情況說明

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

五、其他情況說明

六、名詞解釋

第二部分2023年度部門預算報表

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、項目支出表

五、政府采購預算明細表

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預算財政撥款支出表

八、一般公共預算財政撥款基本支出表

九、政府性基金預算財政撥款支出表

十、國有資本經營預算財政撥款支出表

十一、財政撥款“三公”經費支出表

十二、政府購買服務預算財政撥款明細表

十三、項目支出績效目標表

十四、部門整體支出績效目標表

第一部分2023年度部門預算情況說明 

一、部門情況說明

（一）本部門性質、職責等情況

中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會（簡稱市直機關工委）是市委派出機構。主要職責：1.統一組織、規劃、部署市直機關黨的工作，提出加強和改進機關黨的建設的意見和建議,研究制定工作規劃,并抓好組織實施。2.指導市直機關黨的政治建設、思想建設、組織建設、作風建設、紀律建設，把制度建設貫穿其中，深入推進反腐敗斗爭。3.指導市直機關各級黨組織和廣大黨員學習馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、習近平新時代中國特色社會主義思想。4.指導督促市直機關各部門黨組（黨委）（包括不設黨組、黨委的部門領導班子，下同）落實機關黨建主體責任，定期對市直機關各部門黨組（黨委）、機關基層黨組織、黨員領導干部落實機關黨建工作責任制、機關黨建重點工作和重要制度情況進行督查，及時向市委報告有關情況。5.指導市直機關各級黨組織實施對黨員特別是黨員領導干部的監督和管理,及時向市委反映各部門領導班子、領導干部的情況。6.配合市委有關部門抓好市直機關各部門領導班子思想政治建設,參與對黨員領導干部民主生活會和各部門黨組(黨委)理論學習中心組學習的督促檢查和指導，了解掌握情況,按規定報送情況報告。7.督促指導市直機關各部門機關黨委（包括不設機關黨委的黨總支、黨支部，下同）按期換屆,審批關于召開黨員大會或黨員代表大會的請示,審批市直機關各部門機關黨委和機關紀委領導班子的組成及書記、副書記的任免。8.指導市直機關各級黨組織加強基層組織建設，做好黨員發展、教育和管理等工作。9.領導市直機關各部門機關黨的紀律檢查工作。10.了解掌握市直機關工作人員的思想狀況,指導市直機關各級黨組織加強思想政治工作和精神文明建設。11.領導市直機關工會、共青團、婦聯等群團組織的工作，指導市直機關各級黨組織做好黨的群眾工作和統一戰線工作。12.協同有關部門指導、規劃、協調、監督、檢查市直機關黨員干部理論學習和教育培訓工作，培訓輪訓市直機關黨務干部。13.協助有關部門協調市直機關各部門做好維護穩定、離退休干部和老齡等工作。14.完成市委交辦的其他任務。

（二）機構設置情況

中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會內設辦公室、研究室、組織部、宣傳部、黨建督查室、統戰部、北京市直屬機關工會（北京市直屬機關婦女工作委員會）、共青團北京市直屬機關工作委員會、機關黨委（人事處）、離退休干部處。同時按規定設市直機關紀檢監察工作委員會。

中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會包括1個預算單位，即中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會（本級）。

（三）人員編制及實有情況

中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會行政編制94人（不含市直機關紀檢監察工作委員會編制），實有人數99人（含市直機關紀檢監察工作委員會14人）；事業編制0人，實有人數0人；其他人員60人（離休人員4人、退休人員56人）。

二、收入預算情況說明

2023年度收入預算5342萬元，比2022年年初預算數5062.79萬元增加279.21萬元，增長5.51%。主要原因是人員增加及落實相關工資政策，人員經費預算有所增加。

（一）本年財政撥款收入5342萬元

1.一般公共預算撥款收入5342萬元。

2.政府性基金預算撥款收入0萬元。

3.國有資本經營預算撥款收入0萬元。

（二）本年其他資金收入0萬元

4.財政專戶管理資金收入0萬元。

5.事業收入0萬元。

6.上級補助收入0萬元。

7.附屬單位上繳收入0萬元。

8.事業單位經營收入0萬元。

9.其他收入0萬元。

（三）上年結轉結余0萬元

10.上年結轉結余0萬元。

圖1：收入預算

三、支出預算情況說明

2023年支出預算5342萬元，比2022年年初預算數5062.79萬元增加279.21萬元，增長5.51%。主要原因是人員增加及落實相關工資政策，人員經費預算有所增加。

（一）基本支出?；局С鲱A算4411.91萬元，占總支出預算82.59%，比2022年年初預算數3941.25萬元增加470.66萬元，增長11.94%。

（二）項目支出。項目支出預算930.09萬元，比2022年年初預算數1120.54萬元減少190.45萬元，下降17.00%。其中：

1.事業單位經營支出0萬元。

2.上繳上級支出0萬元。

3.對附屬單位補助支出0萬元。

圖2：基本支出和項目支出情況

四、財政撥款“三公”經費預算情況說明

（一）“三公”經費的單位范圍

中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費開支單位1個，即中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會（本級）。

（二）財政撥款“三公”經費預算情況說明

2023年財政撥款“三公”經費預算11.09萬元，比2022年財政撥款“三公”經費預算減少0.58萬元。其中：

1.因公出國（境）費用。2023年預算數9.58萬元，比2022年年初預算數10.08萬元減少0.50萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

2.公務接待費。2023年預算數1.51萬元，比2022年年初預算數1.59萬元減少0.08萬元，主要原因：落實政府“過緊日子”要求，進一步壓減一般性支出。

3.公務用車購置和運行維護費。2023年預算數0萬元，其中，公務用車購置費2023年預算數0萬元，與2022年年初預算數0萬元持平。公務用車運行維護費2023年預算數0萬元，其中：公務用車燃油0萬元，公務用車維修0萬元，公務用車保險0萬元，其他支出0萬元。公務用車運行維護費2023年預算數與2022年年初預算數0萬持平。

五、其他情況說明

（一）政府采購預算說明

2023年中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會政府采購預算總額58.50萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元，政府采購工程預算0萬元，政府采購服務預算58.50萬元。

（二）政府購買服務預算說明

2023年中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會政府購買服務預算總額0萬元。

（三）機關運行經費說明

2023年中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會（本級）1家行政單位的機關運行經費財政撥款預算340.32萬元。

（四）項目支出績效目標情況說明

2023年，中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會填報績效目標的預算項目16個，占本部門本年預算項目16個的100%。填報績效目標的項目支出預算930.09萬元，占本部門本年項目支出預算的100%。

（五）重點行政事業性收費情況說明

本部門2023年無重點行政事業性收費。

（六）國有資本經營預算財政撥款情況說明

本部門2023年無國有資本經營預算財政撥款安排的預算。

（七）國有資產占用情況說明

截至2022年底，中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會共有車輛0臺，共計0萬元；單位價值50萬元以上的通用設備0臺（套），共計0萬元，單位價值100萬元以上的專用設備0臺（套）、共計0萬元。

六、名詞解釋

基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費財政撥款預算數：指本部門當年部門預算安排的因公出國（境）費用、公務接待費、公務用車購置和運行維護費預算數。

機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

政府采購：各級國家機關、事業單位和團體組織，使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為，是規范財政支出管理和強化預算約束的有效措施。

政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合通過市場化方式提供的服務事項，按照政府采購方式和程序，交由符合條件的服務供應商承擔，并根據服務數量和質量等因素向其支付費用的行為。

第二部分2023年度部門預算報表

附件：中國共產黨北京市委員會市直屬機關工作委員會2023年度部門預算報表